tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

  Budżet Opoczna na półmetku

 
W przyszłym tygodniu, podczas obrad XXII Rady Miejskiej, burmistrz Opoczna, Jan Wieruszewski przedstawi radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku. Oto, o czym ich poinformuje

W uchwale budżetowej z 27 stycznia tego roku zaplanowano, że dochody gminy w 2012 roku wyniosą 91,8 mln zł, a wydatki 89,7 mln zł (z czego ponad 8 mln zł na inwestycje). Gmina miałaby wówczas zamknąć rok z nadwyżką w wysokości ponad 2 mln zł. Założono, że zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (podobnie jak przychody finansowe zaplanowane na kwotę 3,6 mln zł). Zgodnie jednak z zapisami tejże uchwały w trakcie roku budżetowego dostosowywano budżet do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, wprowadzano także korektę środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (a także dostosowywano wydatki do wielkości tych środków). Po dokonanych zmianach według planu na 30 czerwca dochody gminy w 2012 roku miały wynieść 92 mln zł, a wydatki 92,2 mln zł (ponad 10 mln zł to wydatki majątkowe). Gmina zakończyć miała rok z deficytem w wysokości 260 tys. zł.
Teoretycznie zaplanowane dochody i wydatki w okresie 6 miesięcy powinny zostać zrealizowane w 50%. W przypadku dochodów ten poziom został nieco przekroczony ? zrealizowano je w 51,43%. Wyniosły one 47,3 mln zł, z czego 4,6 mln zł to środki z Unii Europejskiej. Wydatki z kolei wykonano na poziomie 46,8% ? w kwocie 43,1 mln zł. Niepokojąco niskie wykonanie odnotowano w wydatkach majątkowych ? przy planie 10,2 mln zł w pierwszym półroczu na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydano tylko 1,6 mln zł (realizacja w 16%). Choć na koniec roku planowany jest 260?tysięczny deficyt, na 30 czerwca wypracowano nadwyżkę w wysokości 4,1 mln zł. A biorąc pod uwagę przychody i rozchody zrealizowane odpowiednio w blisko 60% i 50% gmina zamknęła pierwsze półrocze z wynikiem 4,8 mln zł na plusie.
I jeszcze słów kilka o zobowiązaniach. Na 30 czerwca w księgach gminy widniały zobowiązania długoterminowe ? z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ? na kwotę 53,6 mln zł (to ponad 58% dochodów budżetowych) oraz krótkoterminowe na ponad 1,5 mln zł.
Po stronie dochodów gminy warto zwrócić uwagę na niskie ? zaledwie 7?procentowe ? wykonanie zaplanowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (w ramach gospodarki mieszkaniowej). W budżecie założono, że dochody te wesprą budżet o 3,3 mln zł, tymczasem póki co wpływy te wyniosły zaledwie 235 tys. zł. Władze gminy liczą, że jesienia uda się sprzedać nieruchomość przy pl. Kościuszki 20, która ma przynieść znaczące wpływy do budżetu. W 46% wykonano wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. To głównie efekt zaległości podatkowych ?Opteksu? (na 30 czerwca blisko 1,9 mln zł bez odsetek). W niespełna 40% wykonano również dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (7 na zaplanowane blisko 18,5 mln zł). Ale niektóre z zaplanowanych dochodów już w pierwszym półroczu udało się zrealizować niemal w pełni ? dotacje celowe z udziałem środków europejskich na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w blisko 99% (prawie 3 mln zł). Warto też podkreślić, że dochody otrzymane na realizacje zadań z udziałem środków unijnych zostały wykonane w ponad 86%. Tak duże wykonanie dochodów z tego tytułu to wynik pozyskania blisko 3 mln zł dotacji unijnej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno ? zlewnia Libiszów.
W ramach wydatków naszą uwagę zwróciło niskie wykonanie wydatków majątkowych, które do 30 czerwca zrealizowano zaledwie w 16% planu. Przy założonych ponad 10 mln zł na inwestycje i zadania inwestycyjne wydano 1,6 mln zł. Jednym z powodów takiego wyniku jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w zakresie gminnych dróg publicznych (zaledwie 10?procentowe), gospodarki mieszkaniowej (32%) i w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (17% planu).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (789) z dnia 24 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »