Rada przyjęła budżet na 2013 rok

Sesja budżetowa to jedno z najważniejszych posiedzeń roku

W czwartek, 24 stycznia odbyła się XXIV sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Najważniejszy punkt obrad dotyczył uchwalenia budżetu gminy.
Procedurę rozpoczęła skarbniczka Irena Jóźwicka, prezentując opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w spawach projektu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Wszystkie były pozytywne, podobnie jak opinie poszczególnych komisji Rady.
Charakterystyka głównych założeń projektu budżetu należała do burmistrza. Jak poinformował, planowane dochody gminy wynoszą 30.368.149 zł, w tym bieżące 26.770.758 zł i majątkowe 3.597.391 zł. Zakładane wydatki osiągnęły wartość 35.073.511 zł ? bieżące 24.060.511 zł i majątkowe 11.013.000 zł.
Deficyt w wysokości 4,7 mln zł będzie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, przy czym na sfinansowanie deficytu zostanie przeznaczona ubiegłoroczna nadwyżka budżetowa.
Janusz Reszelewski zaznaczył, że po zmianach w ustawie o finansach publicznych, które weszły w życie kilka lat temu, wydatki bieżące muszą być niższe od bieżących dochodów. Stanowi to poważny problem dla wielu samorządów, ponieważ wydatki gmin bardzo szybko rosną, natomiast dochody stają się coraz mniejsze. A nie można np. pieniędzy z inwestycji skierować na wydatki bieżące. Pod tym względem Drzewica jest jednak ponad 2 mln zł na plusie.
Dobre są też określone w ustawie główne wskaźniki budżetowe. Zgodnie z przepisami, maksymalne zadłużenie samorządów nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów.
? Przyjęliśmy, że na koniec grudnia zadłużenie naszej gminy osiągnie bezpieczną wartość 27,4%. Do górnej granicy jest więc bardzo daleko, mimo ambitnego, proinwestycyjnego budżetu ? ocenił burmistrz. ? Te wskaźniki będą jeszcze lepsze, bo w przypadku inwestycji na razie bierzemy pod uwagę wartości kosztorysowe.

Dochody budżetowe?
Jeśli chodzi o bieżące dochody, to największą ich część stanowią subwencje (15,27 mln zł) oraz wpływy na zadania własne i zlecone (3,8 mln zł).
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają przynieść gminie 3,48 mln zł, choć ? jak podkreślił burmistrz ? przy tej pozycji należy postawić duży znak zapytania. Podobnie jest w przypadku dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego oraz wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej. Tu bardzo ciężko dokładnie oszacować ich wysokość.
Znaczącą wartość osiągnęły zaplanowane dochody majątkowe. Na gminne konto wpłynie prawie 3,6 mln zł z Unii Europejskiej.
Po pierwsze, będą to środki w ramach zwrotu pieniędzy za unijne zadania zrealizowane w 2012 roku. Gmina otrzyma: * 201.804 zł za przebudowę i rozbudowę budynku OSP wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską w Domasznie * 122.002 zł za rozbudowę i wyposażenie budyku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zakościelu * 333.766 zł za przebudowę boiska LKS w Radzicach Dużych * 39.127 zł za budowę placu zabaw w Radzicach Małych * 78.508 zł za budowę placu zabaw i boiska w Brzuzie * 572.184 zł za realizację pierwszego etapu inwwstycji pn. Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Drzewica. W ubiegłym roku wykonano kolektory na budynkach Ludowego Klubu Kajakowego i Miejsko?Gminnego Klubu Sportowego ?Gerlach? oraz zamontowano pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Radzicach.
Po drugie, UGiM uzyska dotację na budowę Regionalnego Centrum Kultury. Zagwarantowana na bieżący rok kwota wynosi 2,25 mln zł.

?i wydatki
Największą pozycją w dziale wydatków jest oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Na zadania oświatowe zapisano w budżecie 11,99 mln zł.
Ta pula pieniędzy zabezpiecza funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych z klasami I?VI, dwóch filii z klasami (I?III), gimnazjum, przedszkola i punktu przedszkolnego.
Kalkulacja uwzględnia koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i administracyjno?obsługowych, wydatków rzeczowych, świadczeń zdrowotnych i dokształcania nauczycieli, dowozu uczniów do szkół, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczyceli emerytów oraz zakupu pomocy dla uczniów.
Pomoc społeczna będzie kosztować 4,5 mln zł. Ze środków własnych samorząd wyda 539 tys. zł, które przeznaczy na: dodatki mieszkaniowe i opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, dopłaty do dożywiania uczniów, zasiłki okresowe, częściowe koszty utrzymania MGOPS w Drzewicy, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wiążą się z planowanymi kosztami w wysokości 1,78 mln zł. Janusz Reszelewski zaznaczył, że gmina utrzyma dopłaty do taryf za odbiór ścieków komunalnych, na co zabezpieczyła 250 tys. zł. Oświetlenie ulic pochłonie 385 tys. zł.
Przy rubryce ?kultura, kultura fizyczna i sport? widnieje kwota 1,05 mln zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki Samorządowej i OKGiM mają wysokość 593 tys. zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich samorząd zabukował 131 tys. zł, na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 226 tys. zł.
Wartość nakładów na WTZ wynosi 414 tys., ale w ramach porozumienia z powiatem gmina otrzymuje środki z PFRON. Działalność jedenastu jednostek OSP wiąże się z wydatkami w kwocie 256,8 tys. zł. Na doraźnie utrzymanie gminnych i wewnętrznych dróg zabezpieczono 208,4 tys. zł.

Duża kasa na inwestycje
I wreszcie wydatki majątkowe. W porównaniu z innymi gminami naszego powiatu, Drzewicy udało się zaplanować największą pulę pieniędzy na inwestycje. Jej wartość przekracza 11 mln zł.
Drzewicki samorząd będzie współfinansował przebudowę drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Jelnia ? Drzewica, realizowaną w ramach ?Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych?. Zapisał na ten cel 2,2 mln zł. Kolejne inwestycje drogowe to budowa odcinka w Żdżarach (80 tys. zł), odwodnienie dróg gminnych (80 tys. zł) i przebudowa fragmentu placu przed OSP w Krzczonowie (150 tys. zł).
W planach jest budowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych przy ul. Stawowej (600 tys. zł), wykonanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Zakościelu (50 tys. zł) a także zakup wyposażenia placów zabaw do Przedszkola Samorządowego (35 tys. zł), Strzyżowa?Werówki, Żardek i Krzczonowa (55 tys. zł). Na prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego UGiM przeznaczył 180 tys. zł.
Największe gminne inwestycje będą realizowane dzięki unijnemu wsparciu. Unia poryje 50% kosztów budowy Regionalnego Centrum Kultury. Tegoroczne plany mówią o wyłożeniu 4,5 mln zł ? po połowie przez gminę i UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.
W szkołach podstawowych w Domasznie i Brzustowcu zostaną zamontowane pompy ciepła. Szacunkowa wartości zadania przekracza 2 mln zł. Unia wesprze też modernizację stadionu MGKS Gerlach Drzewica, której kosztorys opiewa na kwotę 1,06 mln zł.

Prawie jednogłośnie
Po wystąpieniu burmistrza i wyjaśnieniach skarbniczki przyszedł czas na głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymała się jedna osoba. Tym samym tegoroczny budżet został przyjęty. Rada uchwaliła też wieloletnią prognozę finansową gminy i miasta na lata 2013?2020.

* * *
O innych tematach poruszonych podczas sesji będziemy pisać w kolejnych wydaniach Tygodnika Opoczyńskiego.